当前位置: 首页 >> 政府信息公开

环保大东分局2018年预算公开
时间:2018年01月12日     信息来源:  环保大东分局     【打印】

 

 

 

 

 

 

 

沈阳市环境保护局大东分局部门预算

2018年)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    沈阳市环境保护局大东分局概况

一、  主要职责

二、  部门预算单位构成

第二部分    沈阳市环境保护局大东分局2018年部门预算表

一、  部门收支预算总表

二、  部门收入总表

三、  部门支出总表

四、  部门财政拨款收支总表

五、  政府经济分类对照表

六、  一般公共预算支出表

七、  一般公共预算基本支出表

八、  政府性基金支出表

九、  财政拨款政府经济分类对照表

十、  一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 沈阳市环境保护局大东分局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 沈阳市环境保护局大东分局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于环境保护的方针、政策和法律、法规、规章,组织编制全区环境保护中长期规划、年度计划并组织实施。

(二)负责全区大气、水体、固体废弃物、噪声、有毒化学品、危险品等污染的防治工作。

(三)负责对新建、改建、扩建的建设项目环境影响评价审批和“三同时”(同时设计、同时施工、同时投产)的行政许可审批,夜间建筑施工审批及建设项目验收工作。

(四)负责排污申报登记、排污许可证发放,依法征收排污收费工作。

(五)指导和协调解决全区重大环境问题,依法查处重大环境污染事故和违法行为,负责对排污单位、个人的现场环境监察和环境保护行政处罚工作。

(六)实施国家、省、市颁布的各类环境质量和污染物排放标准,审核辖区总体规划中的环境保护内容,编报环境质量报告书,发布全区环境状况公报,定期发布重点区域环境质量状况,参与编制区域可持续发展规划。

(七)组织实施国家、省、市制定的各项环境管理制度,按规定审查开发建设活动环境影响报告书,指导环境综合整治。

(八)组织实施环境保护科技攻关和技术示范工程;管理全区环境管理体系和环境标志认证;实施环境保护资质认可制度;指导和推动环境保护产业发展。

(九)负责环境监测、统计、信息工作;实施国家、省、市环境监测制度和规范;参与建设和管理市环境监测网和环境信息网;组织对全区环境质量监测和环境污染源监测;组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护工作。

(十)负责区域突发环境事件综合协调有关部门组织实施应急救援;负责专家组管理,提供应急、救援工作的技术支持,对生物物种安全事件的监督,负责组织事故调查工作;对区域内核安全、辐射环境、放射性废物的管理。

(十一)完成市环保局、区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市环境保护局大东分局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.   沈阳市环境保护局大东分局

2.   沈阳市环境保护局大东分局环境监察大队

 

第二部分 沈阳市环境保护局大东分局2018年部门预算公开表

申博二〇一八年部门预算下达文本
单位:沈阳市申博环境保护局
2017年12月
表一
部门收支总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 功能分类 预算数
一、财政拨款收入 13,125,198 一、一般公共服务支出
三、政府性基金收入 二、外交支出
二、纳入专户管理的预算外资金 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 164,880
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出 50,002
十一、节能环保支出 12,800,763
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
  十七、金融支出
    十八、援助其他地区支出
    十九、国土海洋气象等支出
    二十、住房保障支出 109,553
    二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
    二十三、预备费
    二十四、其他支出
    二十五、转移性支出
    二十六、债务还本支出
    二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
本年收入总计 13,125,198 本年支出总计 13,125,198
上缴上级、对附属单位补助支出
上年结转及结余 结转下年
收入总计 13,125,198 支出总计 13,125,198


表二
部门收入总表
单位:元
单位编码 单位名称 总计 一般公共预算 收入  政府性基金收入  纳入专户管理的预算外资金 事业收入  事业单位经营收入  其他收入 上年结转及结余 
  合计  13,125,198 13,125,198
041 环保局 13,125,198 13,125,198
041001   沈阳市申博环境保护局 12,607,860 12,607,860
041002   沈阳市申博环境监察大队 517,338 517,338

表三
部门支出总表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 13,125,198 2,215,915 10,909,283
208 社会保障和就业支出 164,880 164,880
20805   行政事业单位离退休 164,880 164,880
2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 119,136 119,136
2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 45,744 45,744
210 医疗卫生与计划生育支出 50,002 50,002
21011   行政事业单位医疗 50,002 50,002
2101101       行政单位医疗 29,909 29,909
2101102       事业单位医疗 20,093 20,093
211 节能环保支出 12,800,763 1,891,480 10,909,283
21101   环境保护管理事务 12,409,660 1,500,377 10,909,283
2110101       行政运行 1,500,377 1,500,377
2110102       一般行政管理事务 8,234,283 8,234,283
2110199       其他环境保护管理事务支出 2,675,000 2,675,000
21102   环境监测与监察 391,103 391,103
2110299       其他环境监测与监察支出 391,103 391,103
221 住房保障支出 109,553 109,553
22102   住房改革支出 109,553 109,553
2210201       住房公积金 109,553 109,553

表四
政府经济分类对照表
单位:元
政府经济科目名称    部门经济科目名称   
   13,125,198    13,125,198
机关工资福利支出 797,015 工资福利支出 797,015
    工资奖金津补贴 351,932    基本工资 194,232
   津贴补贴 157,700
    社会保障缴费 133,373    机关事业单位基本养老保险缴费 73,128
   职业年金缴费 27,336
   职工基本医疗保险缴费 29,909
   公务员医疗补助缴费 3,000
    住房公积金 67,827    住房公积金 67,827
    其他工资福利支出 243,883    伙食补助费 9,000
   医疗费 2,100
   其他工资福利支出 232,783
机关商品和服务支出 11,572,825 商品和服务支出 11,572,825
    办公经费 209,791    办公费 10,400
   水费 12,573
   邮电费 46,480
   办公取暖费 58,304
   差旅费 2,400
   租赁费 15,000
   工会经费 18,434
   福利费 960
   其他交通费用 45,240
    培训费 1,320    培训费 1,320
    委托业务费 693,504    劳务费 693,504
    公务接待费 1,480    公务接待费 1,480
    维修(护)费 153,280    维修(护)费 153,280
    其他商品和服务支出 10,513,450    其他商品和服务支出 10,513,450
对事业单位经常性补助 437,270
    工资福利支出 374,334 工资福利支出 374,334
    商品和服务支出 62,336 商品和服务支出 62,336
对个人和家庭的补助 318,088 对个人和家庭的补助 318,088
    社会福利和救助 60    奖励金 60
    离退休费 99,976    离休费 87,366
   退休费 12,610
    其他对个人和家庭补助 218,052    其他对个人和家庭的补助 218,052

表五
财政拨款收支总表
单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款收入 13,125,198 一、一般公共服务支出
   1、预算内财力 13,125,198 二、外交支出
   2、纳入预算管理的行政事业性用收费 三、国防支出
   3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 四、公共安全支出
   4、罚没收入 五、教育支出
   5、其他收入 六、科学技术支出
二、政府性基金收入 七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 164,880
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出 50,002
十一、节能环保支出 12,800,763
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
  十七、金融支出
    十八、援助其他地区支出
    十九、国土海洋气象等支出
    二十、住房保障支出 109,553
    二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
    二十三、预备费
    二十四、其他支出
    二十五、转移性支出
    二十六、债务还本支出
    二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收入总计 13,125,198 支出总计 13,125,198

表六
一般公共预算支出表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    合计    13,125,198 2,215,915 10,909,283
208 社会保障和就业支出 164,880 164,880
20805   行政事业单位离退休 164,880 164,880
2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出 119,136 119,136
2080506      机关事业单位职业年金缴费支出 45,744 45,744
210 医疗卫生与计划生育支出 50,002 50,002
21011   行政事业单位医疗 50,002 50,002
2101101      行政单位医疗 29,909 29,909
2101102      事业单位医疗 20,093 20,093
211 节能环保支出 12,800,763 1,891,480 10,909,283
21101   环境保护管理事务 12,409,660 1,500,377 10,909,283
2110101      行政运行 1,500,377 1,500,377
2110102      一般行政管理事务 8,234,283 8,234,283
2110199      其他环境保护管理事务支出 2,675,000 2,675,000
21102   环境监测与监察 391,103 391,103
2110299      其他环境监测与监察支出 391,103 391,103
221 住房保障支出 109,553 109,553
22102   住房改革支出 109,553 109,553
2210201      住房公积金 109,553 109,553

表七
一般公共预算基本支出表
单位:元
科目编码 科目名称    科目编码 科目名称   
      2,215,915   30211     差旅费 4,200
301 工资福利支出 938,566   30213     维修(护)费 5,740
  30101     基本工资 325,332   30216     培训费 2,310
  30102     津贴补贴 262,970   30217     公务接待费 2,590
  30106     伙食补助费 15,750   30226     劳务费 693,504
  30108     机关事业单位基本养老保险缴费 119,136   30228     工会经费 23,630
  30109     职业年金缴费 45,744   30229     福利费 1,560
  30110     职工基本医疗保险缴费 50,002   30231     公务用车运行维护费
  30111     公务员医疗补助缴费 5,100   30239     其他交通费用 68,640
  30112     其他社会保障缴费 1,379   30299     其他商品和服务支出 2,450
  30113     住房公积金 109,553 303 对个人和家庭的补助 318,088
  30114     医疗费 3,600   30301     离休费 87,366
302 商品和服务支出 959,261   30302     退休费 12,610
  30201     办公费 18,200   30303     退职(役)费
  30205     水费 12,573   30305     生活补助
  30206     电费   30309     奖励金 60
  30207     邮电费 65,560   30399     其他对个人和家庭的补助 218,052
  30208     取暖费 58,304    

表八
政府性基金预算支出表
单位:元
科目编码 科目名称 预算数 备注

表九
财政拨款政府经济分类对照表
单位:元
政府经济科目名称    部门经济科目名称 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
   13,125,198    13,125,198
机关工资福利支出 797,015 工资福利支出 797,015
    工资奖金津补贴 351,932    基本工资 194,232
   津贴补贴 157,700
    社会保障缴费 133,373    机关事业单位基本养老保险缴费 73,128
   职业年金缴费 27,336
   职工基本医疗保险缴费 29,909
   公务员医疗补助缴费 3,000
    住房公积金 67,827    住房公积金 67,827
    其他工资福利支出 243,883    伙食补助费 9,000
   医疗费 2,100
   其他工资福利支出 232,783
机关商品和服务支出 11,572,825 商品和服务支出 11,572,825
    办公经费 209,791    办公费 10,400
   水费 12,573
   邮电费 46,480
   办公取暖费 58,304
   差旅费 2,400
   租赁费 15,000
   工会经费 18,434
   福利费 960
   其他交通费用 45,240
    培训费 1,320    培训费 1,320
    委托业务费 693,504    劳务费 693,504
    公务接待费 1,480    公务接待费 1,480
    维修(护)费 153,280    维修(护)费 153,280
    其他商品和服务支出 10,513,450    其他商品和服务支出 10,513,450
对事业单位经常性补助 437,270
    工资福利支出 374,334 工资福利支出 374,334
    商品和服务支出 62,336 商品和服务支出 62,336
对个人和家庭的补助 318,088 对个人和家庭的补助 318,088
    社会福利和救助 60    奖励金 60
    离退休费 99,976    离休费 87,366
   退休费 12,610
    其他对个人和家庭补助 218,052    其他对个人和家庭的补助 218,052


表十
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:元
项目 2018年 2017年
“三公”经费合计 2590 4200
    1.因公出国(境)费 0 0
    2.公务接待费 2590 4200
    3.公务用车购置及运行费 0 0
      其中:公务用车购置费 0 0
            公务用车运行费 0 0

 

 

第三部分 沈阳市环境保护局大东分局2018年预算情况说明

 

一、沈阳市环境保护局大东分局2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳市环境保护局大东分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算13,125,198元,包括:财政拨款收入13,125,198元、纳入专户管理的预算外资金拨款0元、上级补助0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0等。与上年比较收入增加8,524,555元,原因是增加基本养老保险缴费经费、职业年金缴费经费及项目资金增加了第二次全国污染源普查经费。

支出预算13,125,198元,包括:节能环保支出12,800,763元、社会保障和就业支出164,880元、医疗卫生与计划生育支出50,002元,住房保障支出109,553元等。与上年比较支出增加8,524,555元。主要原因是增加基本养老保险缴费经费、职业年金缴费经费及项目资金增加了第二次全国污染源普查经费。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出797,015元、机关商品和服务支出11,572,825元、对个人和家庭补助318,088元等。

二、沈阳市环境保护局大东分局2018年一般公共预算情况说明

沈阳市环境保护局大东分局2018年一般公共预算收入13,125,198元,比上年增加8,524,555元,原因是增加基本养老保险缴费经费、职业年金缴费经费及项目资金增加了第二次全国污染源普查经费。一般公共预算支出13,125,198元,比上年增加8,524,555元,原因是增加基本养老保险缴费经费、职业年金缴费经费及项目资金增加了第二次全国污染源普查经费。一般公共预算支出包括:节能环保支出12,800,763元、社会保障和就业支出164,880元、医疗卫生与计划生育支出50,002元,住房保障支出109,553元等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出797,015元、机关商品和服务支出11,572,825元、对个人和家庭补助318,088元等。

三、沈阳市环境保护局大东分局2018年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市环境保护局大东分局2018年一般公共预算基本支出2,215,915万元,其中:

工资福利支出938,566元,主要包括:基本工资325,332元、津贴补贴262,970元、伙食补助费15,750元、机关事业单位基本养老保险缴费119,136元、职业年金45,744元、住房公积金109,553等。

商品和服务支出959,261元,主要包括:办公费18,200元、水费12,573元、电费0元、邮电费65,560元、取暖费58,304元、差旅费4,200元、维修费5,740元、公务接待费2,590元、劳务费693,504元、福利费1,560元、公务用车运行费0元、其他交通费68,640元、其他商品和服务支出2,450元。

对个人和家庭的补助支出318,088元,主要包括离休费87,366元、退休费12,610元、奖励金60元、其他对个人和家庭的补助支出218,052元。

四、沈阳市环境保护局大东分局2018年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市环境保护局大东分局2018年一般公共支出“三公”经费预算数2,590元,其中:公务接待费2,590元;公务用车购置及运行费0元。与上年比较增加/减少0元,公务接待费比上年预算数减少1,610元;公务用车购置及运行费比上年增加/减少0元,主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费及公务用车已上缴。

五、沈阳市环境保护局大东分局2018年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市环境保护局大东分局2018年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市环境保护局大东分局其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年沈阳市环境保护局大东分局本级的机关运行经费财政拨款预算12,607,860元,比上年预算增加8,458,475元。主要原因是增加基本养老保险缴费经费、职业年金缴费经费及项目资金增加了第二次全国污染源普查经费。

(二)政府采购情况

2018年沈阳市环境保护局大东分局各部位政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截止20171231日,沈阳市环境保护局大东分局各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标情况说明

2018年沈阳市环境保护局大东分局项目实行绩效目标管理8,660,000元,其中,一般公共预算拨款8,660,000元。其中一般公共预算拨款8,660,000元,达到()完成小河沿国控大气自动监测点位及劳动路市控大气自动监测点位周边环境污染调查。对监测点位周边环境进行实施监控,数据实时上传,保证监测数据准确上报,监测数据分析准确率大于90%,确保污染物低浓度排放,改善大气环境质量,提高环境优良天数。为环境执法和决策提供有效的依据。群众满意度大于90%,确保每年优良天数比上一年度有所增加的目标(二)摸清各类污染源基本情况,了解污染源数量、结构和分布状况,掌握区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况,建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台,为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合决策提供依据的目标。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9.一般公共服务(类)****(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)***(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)***(款)***(项):反映****业务方面的支出。

12.一般公共服务(类)***(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)***(款)其他***支出(项):反映除上述项目以外其他***方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



索引号:210104007-G10-1-2018-0002
阅读次数:0